1) Что такое налоговый консалтинг?
Это профессиональная помощь в законной оптимизации налоговой нагрузки: выбор режимов, применение льгот, корректная первичка и вычеты, настройка раздельного учета, налоговый аудит договоров и операций.
2) Чем налоговый консалтинг отличается от бухгалтерии?
Бухгалтерия фиксирует и сдаёт отчётность по требованиям закона. Налоговый консалтинг проектирует модель налогообложения: как структурировать сделки и учет, чтобы снизить риски и не переплачивать.
3) Что такое финансовый консалтинг?
Это выстраивание финансовой модели (P&L, Cash Flow, Баланс), бюджетирования, KPI, управления оборотным капиталом и рисками. Цель — рост маржи и предсказуемости денег.
4) CFO на аутсорсе и финансовый консалтинг — это одно и то же?
Пересекаются, но не тождественны. Аутсорс‑CFO — длительное операционное управление финансами. Финансовый консалтинг — проектная работа: диагностика → решения → внедрение → контроль.
Когда обращаться
5) Когда нужен налоговый консультант?
При росте и масштабировании, смене режима, M&A, спорных вычетах НДС, подготовке к проверкам, работе с госконтрактами и ГОЗ.
6) Когда нужен финансовый консалтинг?
Когда падает маржа, копится дебиторка, появляются кассовые разрывы, нет бюджетирования и дашбордов, неясно «где зарабатываем».
Законность и риски
7) Законна ли «оптимизация» налогов?
Да, если используются правомерные инструменты: льготы, корректный раздельный учет, документально подтвержденные вычеты, корректная квалификация операций. Речь не о «уходе», а о законной налоговой политике.
8) Сопровождаете ли вы проверки?
Да: готовим пакет документов, настраиваем переписку и представляём позицию на досудебном уровне. По судебным вопросам подключаем профильных юристов.
Процесс, сроки, стоимость
9) Как проходит типовой проект?
- Бриф и сбор данных → 2) Экспресс‑аудит (налоги/финансы/учёт) → 3) Рекомендации и дорожная карта → 4) Внедрение (регламенты, учет, договоры, бюджеты) → 5) Контроль KPI и корректировки.
10) Сколько длится?
Быстрые изменения — 4–8 недель; комплексные трансформации — 2–4 месяца в зависимости от масштаба, сложности процессов и качества данных.
11) Как считается стоимость?
Фикс за этап/объём, абонентская модель или гибрид (фикс + почасовая доработка). Расчёт зависит от количества юрлиц, систем, операций и глубины аналитики.
Управленческий учет и инструменты
12) Зачем нужен управленческий учет, если есть бухучёт?
Бухучёт — для отчётности государству. Управленческий учет — про решения: P&L по продуктам/проектам/ЦФО, CF, маржинальность, KPI. Без него сложно доказать эффект консалтинга.
13) Можно ли внедрить управленческий учет и отчёты в 1С/Excel/BI?
Да. Начинаем с текущей инфраструктуры (1С, таблицы), затем подключаем BI‑дашборды. Важно определить аналитики (продукты, проекты, ЦФО) и регламент закрытия месяца.
Специфика ГОЗ и аудит
14) Работаете ли вы с гособоронзаказом (ГОЗ)?
Да. На стороне исполнителя/соисполнителя настраиваем раздельный учет, калькуляции и обоснование цены, регламенты и формы, чтобы защитить маржу и пройти контрольные мероприятия.
15) Чем аудит отличается от консалтинга?
Аудит — независимая проверка и заключение. Консалтинг — поиск решений и их внедрение. Часто сначала делаем аудит готовности, затем — проектные изменения.
Документы, конфиденциальность, формат работы
16) Какие данные нужны на старте?
Уставные данные, учётная политика, оборотно‑сальдовые ведомости, выгрузки P&L/CF/BS, договора с ключевыми условиями, расчёты по НДС/налогу на прибыль, бюджет/факт (если есть).
17) Насколько всё конфиденциально?
Работаем по NDA, разграничиваем доступы, ведём обмен через защищённые каналы. Используем выборки и агрегированные отчёты, чтобы не «таскать» лишние персональные данные.
18) Можно ли работать дистанционно?
Да. Совмещаем онлайн‑формат (выгрузки, созвоны, BI‑доступы) и выезды для интервью и внедрения на критических этапах.
Результаты и метрики
19) Что считается результатом проекта?
Рост валовой и EBITDA‑маржи, сокращение денежного цикла (DSO/DIO/DPO), снижение налоговой нагрузки в правовом поле, устойчивость к проверкам, прозрачные дашборды.
20) Как фиксируете эффект?
До/после по KPI, актируем достижения по контрольным точкам, оставляем регламенты, чек‑листы и отчёт о влиянии мер на маржу и cash flow.
Что подготовить к первому звонку (чек‑лист)
- Цели: где болит (маржа, оборотка, налоги, ГОЗ, отчётность).
- Данные за 6–12 мес.: P&L, CF, баланс, ОСВ, список договоров.
- Карта процессов: продажи → закупки → склад → производство/оказание услуг → финансы.
- Список систем: 1С/учёт, CRM, BI/таблицы.
- Ожидаемые сроки и формат сотрудничества.
